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    2020年度中共甘肅省委講師團部門決算

    時間:2021/08/25 17:08      來源:甘肅文明網

      目  錄

      第一部分  部門概括  

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分  2020年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、機關運行經費支出情況說明

      九、政府采購支出情況說明

      十、國有資產占用情況說明

      十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

      十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

      十三、預算績效情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第一部分  部門概括

      一、部門職責  

      中共甘肅省委講師團是省委面向黨員、干部、群眾組織實施馬克思主義理論和形勢政策教育的重要部門,其主要職責是:

      1.組織實施重大主題宣講活動。

      2.組織開展基層理論宣講活動。

      3.做好黨委(黨組)理論學習中心組學習服務工作。

      4.做好黨員干部在職理論學習教育工作。

      5.組織開展重大理論和現實問題調查研究。

      6.建好辦好用好“學習強國”甘肅學習平臺。

      二、機構設置

     ?。ㄒ唬C關內設機構

      中共甘肅省委講師團是中共甘肅省委宣傳部所屬二級財政預算單位,性質為參照公務員法管理事業單位,核定編制10名。2020年底實有在職人員7人,無內設機構和所屬單位。

      參照公務員法管理單位1個,中共甘肅省委講師團。

     ?。ㄈ┲睂偈聵I單位

      直屬事業單位0個。

      第二部分  2020年度部門決算表

     ?。ㄔ斠姼郊?)

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

      第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2020年度收、支總計212.83萬元。收、支較上年決算數增加0.16萬元,增長0.08%,主要原因一是在職人員增加,相應費用支出增加。二是1名退休職工去世,新增死亡撫恤金支出。

      二、收入決算情況說明

      2020年度收入合計202.21萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入181.81萬元,占89.91%;上級補助收入20.40萬元,占10.09%。 

      三、支出決算情況說明

      2020年度支出合計212.83萬元,其中:基本支出132.83萬元,占62.41%;項目支出80.00萬元,占37.59%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年度財政撥款收、支總計181.81萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少11.27萬元,下降5.84%。主要原因是2019年度財政撥款收、支中有上年度結轉資金,2020年度無上年結轉財政撥款資金。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      2020年度一般公共預算財政撥款支出181.81萬元,較上年決算數減少11.27萬元,下降5.84%。主要原因是2019年度財政撥款收、支中有上年度結轉資金,2020年度無上年結轉財政撥款資金。主要用于以下幾個方面: 

      1.一般公共服務支出年初預算數為148.92萬元,支出決算為155.79萬元,完成年初預算的104.61%,決算數大于預算數的主要原因是新增調入人員。

      2.社會保障和就業支出年初預算數為7.53萬元,支出決算為13.83萬元,完成年初預算的183.67%,決算數大于預算數的主要原因是追加退休職工死亡撫恤金。

      3.衛生健康支出年初預算數為7.62萬元,支出決算為7.62萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數。

      4.住房保障支出年初預算數為4.57萬元,支出決算為4.57萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2020年度一般公共預算財政撥款基本支出101.81萬元。其中:人員經費81.83萬元,較上年決算數增加3.57萬元,增長4.56%,主要原因是人員增加,相應費用支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金繳費、撫恤金、獎勵金等。公用經費19.98萬元,較上年決算數增加5.83萬元,增長41.20%,主要原因是人員增加,相應費用支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維護費、電費、水費、取暖費、勞務費、福利費、其他交通費用等。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

     ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費財政撥款支出總體情況說明

      2020年度“三公”經費支出年初預算數為0.20萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,減少不必要接待,全年無接待。

     ?。ǘ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      1.因公出國(境)費用年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數等于預算數。

      2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數等于預算數。

      其中:公務用車購置費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數等于預算數。

      公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數等于預算數的。

      3.公務接待費年初預算數為0.20萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,減少不必要接待,全年無接待。

     ?。ㄈ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

      2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

      八、機關運行經費支出情況說明

      2020年度本部門機關運行經費支出19.98萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維護費、電費、水費、取暖費、勞務費、福利費、會議費、培訓費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數增加5.83萬元,增長41.20%,主要原因是人員增加,保障機關正常運行的費用增加。其中:本年度會議費支出10.52萬元,較上年決算數減少13.72萬元,下降56.58%,主要原因是嚴格貫徹落實“過緊日子”的要求,厲行勤儉節約,嚴格按照有關規定從嚴控制會議費開支,受疫情影響,會議費支出相應減少。本年度培訓費支出16.53萬元,較上年決算數增加1.90萬元,增長12.99%,主要原因是為提高基層理論宣講隊伍和“學習強國”甘肅學習平臺學習組織管理員、供稿員的業務素質,加強培訓。

      九、政府采購支出情況說明

      2020年度本部門政府采購支出合計0.12萬元,其中:政府采購貨物支出0.12萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

      十、國有資產占用情況說明

      截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

      十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

      本部門2020年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

      十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

      本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

      十三、預算績效情況說明

     ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,本部門對1個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金80萬元;以委托第三方形式開展績效自評1項,涉及資金80萬元,從評價情況來看,我單位始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,聚焦全面準確宣講習近平新時代中國特色社會主義思想的主線,突出全面準確宣講習近平總書記對甘肅重要講話和指示精神這個重點,圍繞部門職責穩步展開各項工作,年度總體預期目標設定能深入契合部門職能和工作重心,較好地完成了績效目標。

     ?。ǘ┛冃ё栽u結果

      1.績效目標自評表

      業務費(含學習強國甘肅學習平臺建設使用推廣培訓等)項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況較好,充分實現了年度預期目標。項目全年預算數為80萬元,執行數為80萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是全省組織開展各類理論宣講活動,有力推動了全省理論宣講展現新氣象、實現新作為,為全面貫徹黨中央、省委的重大決策部署提供了有力宣傳支撐。二是甘肅省“學習強國”APP用戶數增加至170萬,加入學習組織架構達到100余萬人,日活率排全國第10位,甘肅學習平臺已成為全省廣大黨員、干部和群眾學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的第一平臺,成為講好甘肅故事,傳播甘肅聲音,展示甘肅形象的主平臺、主渠道、主陣地。發現的問題及原因:一是辦公場所供暖面積實際完成值314.08平方米,與設定值大于等于100平方米存在較大偏差,原因是年初設置指標值是按照實際使用面積來設定。二是購買設備數量實際完成值1臺與設定值5臺存在較大偏差,原因是年度資產配置預算未批準。三是人員少,辦公場所嚴重不足,不能做到專人管理,專設檔案室。下一步改進措施,一是細化工作目標、優化工作理念、使績效指標值設置更符合實際。二是加強檔案管理,積極爭取辦公場所,設立檔案室,調入專人管理檔案,提高檔案管理水平。(詳見附表2)

      2.績效自評報告或案例

      2020年按照《甘肅省財政廳關于開展2020年度省級預算執行情況績效單位自評工作的通知》(甘財績﹝2020﹞6號)要求,我單位組織對1個項目開展了績效自評工作,涉及資金80萬元,形成了預算執行情況績效自評報告(詳見附件3)。

     ?。ㄈ┲攸c績效評價結果

      本單位委托甘肅農業大學對2020年度預算執行情況整體績效開展了重點績效評價,評價綜合得分97.4分,評價等級為“優秀”。(詳見附件4)

      第四部分  名詞解釋

      以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

      一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

      四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

      五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

      八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

      附件:1.2020年度中共甘肅省委講師團決算公開報表

      2. 2020年度中共甘肅省委講師團部門預算項目支出績效評價表

      3. 2020年度中共甘肅省委講師團預算執行情況自評報告

      4. 2020年度省委講師團預算執行情況整體績效第三方績效評價報告

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